2022年
东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部部门预算
目
录
第一部分 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部概况
主要职责
部门机构设置
部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部概况
主要职责
东莞市威远岛土地整备现场指挥部具体负责威远岛土地整备全面工作，调度指挥土地整备涉及的滨海湾新区、虎门镇相关部门，协调市相关单位。
部门机构设置
现场指挥部为临时机构，无内设机构。
部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。
第二部分 2022年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
290855.06 |
一、一般公共服务支出 |
892.21 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
289962.85 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
290855.06 |
本年支出合计 |
290855.06 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
290855.06 |
支出总计 |
290855.06 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
290855.06 |
892.21 |
289,962.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
892.21 |
892.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关
机构事务 |
892.21 |
892.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
892.21 |
892.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
289,962.85 |
0.00 |
289,962.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
289,962.85 |
0.00 |
289,962.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
284,600.00 |
0.00 |
284,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
5,362.85 |
0.00 |
5,362.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
290855.06 |
0.00 |
290855.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
892.21 |
0.00 |
892.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关
机构事务 |
892.21 |
0.00 |
892.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
892.21 |
0.00 |
892.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
289,962.85 |
0.00 |
289,962.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
289,962.85 |
0.00 |
289,962.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
284,600.00 |
0.00 |
284,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
5,362.85 |
0.00 |
5,362.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
892.21 |
一、一般公共服务支出 |
892.21 |
二、政府性基金预算 |
289962.85 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
289962.85 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
290855.06 |
本年支出合计 |
290855.06 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
290855.06 |
支出总计 |
290855.06 |
注：
表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
|
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
892.21 |
0.00 |
892.21 |
[201]一般公共服务支出 |
892.21 |
0.00 |
892.21 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
892.21 |
0.00 |
892.21 |
[2010302]一般行政管理事务 |
892.21 |
0.00 |
892.21 |
注：无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
0.00 |
注：本表本年无发生额。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
|
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
688.48 |
688.48 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
289962.85 |
0.00 |
289962.85 |
212 |
城乡社区支出 |
289962.85 |
0.00 |
289962.85 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
289962.85 |
0.00 |
289962.85 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
284600.00 |
0.00 |
284600.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
5362.85 |
0.00 |
5362.85 |
注：无。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表本年无发生额。
第三部分 2022年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2022年本部门收入预算290855.06万元，比上年减少91490.74万元，下降23.9%，主要原因是土地整备资金支出减少，收入相应减少；支出预算290855.06万元，比上年减少91490.74万元，下降23.9%，主要原因是土地整备资金支出减少。
“三公”经费安排情况
2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排688.48万元，比上年减少59.32万元，下降7.9%，主要原因是办公场所租赁费减少。
政府采购情况
2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门固定资产金额39.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15.8万元，主要是办公设备购置等。
重点项目预算绩效目标情况
2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
威远岛土地整备支出 |
131000万元 |
根据规划及工作安排，预计2022年底完成23%未批未建集体农用地收地及第二期补偿款支付、1147亩其他性质用地收地（湾区大学范围内其他性质用地714亩、湾区大学范围外其他性质用地433亩）、211栋私宅征收（约42亩）。 |
沙角半岛土地整备支出 |
78600万元 |
产出目标：在深茂铁路沙角半岛征拆范围、东湾大道、2号线停车场征拆红线范围内，开展以下分工作：动员签约服务。1、根据集体民主表决通过的《项目拆迁安置补偿方案》制订《拆迁安置补偿协议》。2、协助甲方开展与工厂业主、村民的协商谈判工作，及时化解各种纠纷和矛盾。3、协助签约主体（签约主体应按照签约当时相关法律及政策规定予以确定）与工厂业主、村民签订《拆迁安置补偿协议》。
产出绩效：
提交《拆迁安置补偿协议》，汇总《拆迁安置补偿协议》的签订情况；在本协议签订后18个月内主导完成房屋户数签约率达到50% |
安置区建设 |
75000万元 |
完成主体进度款及设计、咨询、监理等服务类分包进度款、代建费进度款支付，完成总建设费用60%支付。 |
注：无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
附件：
粤公网安备 44190002002017号
